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之前會計扣個稅做的是借其他應收款，貸銀行存款，怎么把其他應收款沖平
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同學你好
借應付職工薪酬
貸銀行存款
貸應交稅費個稅
借應交稅費個稅
貸其他應收款
2023 04/11 16:58
84785029 
2023 04/11 17:08
這個計提工資和發(fā)放工資怎么做分錄
樸老師 
2023 04/11 17:19
?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785029
2023 04/11 17:58
中間差額1000不知道怎么做賬
84785029
2023 04/11 18:00
這個1000元之前借款直接從工資里扣下來的
樸老師
2023 04/11 18:04
同學你好
這個發(fā)工資的分錄沖減借款的就可以
84785029
2023 04/11 18:38
之前沒有掛借款呢？
樸老師
2023 04/11 19:21
沒有掛往來科目嗎
84785029
2023 04/11 19:23
是的，那怎么做這個分錄呢
樸老師
2023 04/11 19:38
那你是有發(fā)票嗎還是啥
84785029
2023 04/11 19:54
就是沒有直接在工資里扣了1000借款
樸老師
2023 04/11 20:27
這個只能做往來
不做的話賬實不符了
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