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三月的帳里計(jì)提第一季度所得稅么？如果計(jì)提了就影響本年利潤(rùn)的數(shù)了？還是四月份繳納的時(shí)候直接入賬，三月不計(jì)提么？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 16:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
三月的帳里計(jì)提第一季度所得稅，如果計(jì)提了就影響本年凈利潤(rùn)的數(shù)
2023 04/11 16:37
84784984
2023 04/11 16:38
三月不計(jì)提么？
文文老師
2023 04/11 16:46
三月需要計(jì)提企業(yè)所得稅
84784984
2023 04/11 16:58
例如計(jì)提前盈利18萬(wàn)，按18萬(wàn)計(jì)提所得稅9000，計(jì)提后本年利潤(rùn)變17.1萬(wàn)了，申報(bào)的時(shí)候按17.1萬(wàn)為基數(shù)交所得稅8550，這不是跟前面計(jì)提的不準(zhǔn)了，怎么辦
文文老師
2023 04/11 17:06
按18萬(wàn)為基數(shù)交企業(yè)所得稅
84784984
2023 04/11 17:10
是不是可以三月不計(jì)提第一季度所得稅，四月交的時(shí)候再入賬：借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款
文文老師
2023 04/11 17:17
可以，這樣處理也是可以的
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