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問題已解決
老師好，發(fā)票已開出 ，成本沒有進來，暫估成本怎么分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估，一般為：借：庫存商品，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：庫存商品，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2023 04/11 16:01
84785030 
2023 04/11 16:03
老師，是技術服務合同
易 老師 
2023 04/11 16:06
同學您好，同學您好，先預提 ，借：管理費用，貸：其他應付款等
84785030
2023 04/11 16:06
開進來的發(fā)票也是技術服務或者勞務發(fā)票
易 老師
2023 04/11 16:13
同學您好，你好，可以的， 沒問題
84785030
2023 04/11 16:17
記入管理費用而不是記入成本嗎？
易 老師
2023 04/11 16:22
同學您好，用于項目成本也中入成本的，這個只是舉例
84785030
2023 04/11 16:25
暫估XX成本 借 主營業(yè)務成本 貸其他應付款 這樣也可以是嗎？
易 老師
2023 04/11 16:28
同學您好，你好，也行的,這種情況也可以
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