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老師，你好，22年紅沖了發(fā)票收入成本都沖了，重新開票只做了收入成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在可以把成本結(jié)轉(zhuǎn)在2023年嗎？
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你好
可以的，這個都跨年了，你做到2023年是合適的
2023 04/11 15:56
84785014 
2023 04/11 15:57
用以前年度損益調(diào)整科目嗎
84785014
2023 04/11 15:57
老師，分錄怎么做
王超老師 
2023 04/11 15:58
你這個金額大概是多少
84785014
2023 04/11 16:04
大概16萬左右
王超老師
2023 04/11 16:05
那你這個比較大
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款等科目
84785014
2023 04/11 16:21
老師，只是成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
2023 04/11 16:43
是的，這個你補充結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
借：以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款等科目
84785014
2023 04/11 16:44
老師，結(jié)轉(zhuǎn)時做的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
王超老師
2023 04/11 16:45
?借：以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84785014
2023 04/11 16:45
好的，謝謝老師
王超老師
2023 04/11 16:46
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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