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問(wèn)題已解決
老師，本期認(rèn)證的發(fā)票，留到下一期抵扣怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢？
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同學(xué)您好，你好，
借：庫(kù)存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 04/11 14:56
84784979 
2023 04/11 14:57
納稅申報(bào)表怎么填呢
易 老師 
2023 04/11 14:57
形成留抵稅款就可以了勾選確認(rèn)了在附表二填寫(xiě)后當(dāng)期就要抵扣然后
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是留抵下期繼續(xù)抵扣
84784979
2023 04/11 15:01
進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不可以用一部分稅額留到下一期抵扣嗎？
易 老師
2023 04/11 15:07
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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