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請問一下 我用進項的發(fā)票抵扣了銷項稅額 那計提的稅金及附加還需要反結(jié)轉(zhuǎn)嘛
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你好，也就是不需要交稅是嗎？如果是的話，你可以紅沖。
2023 04/11 12:26
84785003 
2023 04/11 12:28
對 就是不用交稅 紅沖之后稅金及附加就是負稅
郭老師 
2023 04/11 12:28
月末在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有負數(shù)余額。
84785003
2023 04/11 12:29
然后在做一張本年利潤的憑證嘛
郭老師
2023 04/11 12:30
對的，是的，是這么做的。
84785003
2023 04/11 12:31
借本年利潤 貸 稅金及附加嘛
郭老師
2023 04/11 12:34
你好，你這個分錄應該是負數(shù)才對。
84785003
2023 04/11 12:35
紅字嘛 這個憑證應該怎么做啊
郭老師
2023 04/11 12:36
借本年利潤負數(shù)，貸稅金及附加負數(shù)。
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