問(wèn)題已解決

老師您好,我們是攪拌站運(yùn)輸行業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)是售后回租,我們把攪拌車電池賣了再回租,賣電池的時(shí)候需要去繳納增值稅嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 11:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是要交的。
2023 04/11 11:15
84785031
2023 04/11 11:16
我在網(wǎng)上搜著說(shuō)不用交呢
宋生老師
2023 04/11 11:19
你好,您是直接是同一個(gè)公司,是不是?如果說(shuō)是對(duì)方是同一個(gè)公司的話,這種情況是不用的。
84785031
2023 04/11 12:50
我問(wèn)了問(wèn)稅務(wù)局,說(shuō)是融資性售后回租不需要繳納,經(jīng)營(yíng)性售后回租需要繳納,怎么區(qū)分這個(gè)呢?對(duì),我們是賣給一個(gè)公司,他們付我們錢,同時(shí)跟這個(gè)公司租,每個(gè)月付他們租金
宋生老師
2023 04/11 13:09
融資性售后回租:是指承租方以融資為目的,將資產(chǎn)出售給從事融資性售后回租業(yè)務(wù)的企業(yè)后,從事融資性售后回租業(yè)務(wù)的企業(yè)將該資產(chǎn)出租給承租方的業(yè)務(wù)活動(dòng)
84785031
2023 04/11 13:15
經(jīng)營(yíng)性售后回租呢
84785031
2023 04/11 13:16
如果我們已經(jīng)繳納了增值稅,可以怎么退回呢
宋生老師
2023 04/11 13:19
你好!一個(gè)就是融資租賃,一個(gè)是經(jīng)營(yíng)租賃 前者設(shè)備租期滿的時(shí)候設(shè)備所有權(quán)歸租入方,后者設(shè)備租期滿的時(shí)候設(shè)備所有權(quán)仍然歸出租房
84785031
2023 04/11 14:10
那融資性售后回租和經(jīng)營(yíng)性售后回租區(qū)別呢?您說(shuō)的這個(gè)不是售后回租吧,是融資租賃
宋生老師
2023 04/11 14:11
您好,融資性售后回租也跟這個(gè)融資租賃你的性質(zhì)是一樣的。他們和經(jīng)營(yíng)租賃。的差異也就在這里。
84785031
2023 04/11 14:13
就看最終所有權(quán)歸誰(shuí)去區(qū)分是吧,那如果是經(jīng)營(yíng)性售后回租,我們需要繳納增值稅吧,還有第二個(gè)問(wèn)題是我們以融資租賃的方式購(gòu)買的攪拌車,得到的發(fā)票能夠進(jìn)行抵扣吧,那個(gè)以后的所有權(quán)歸我們
宋生老師
2023 04/11 14:14
你好是的??梢缘挚鄣摹_@個(gè)沒(méi)問(wèn)題。
84785031
2023 04/11 14:17
那我們售后回租支付的租金得到的發(fā)票也可以抵扣吧
宋生老師
2023 04/11 14:19
是的,也是可以抵扣的。
84785031
2023 04/11 14:20
那如果是融資性售后回租,支付的租金發(fā)票是不是不可以抵扣
宋生老師
2023 04/11 14:21
你好,也是可以抵扣的。
84785031
2023 04/11 14:24
老師,再跟您確認(rèn)下,就是我們把攪拌車電池賣給A 公司,對(duì)方 付我們電池款,我們?cè)倩刈饣貋?lái),每月付利息和本金,租賃期滿后,所屬權(quán)歸A公司,這種就是經(jīng)營(yíng)性售后回租吧,需要繳納增值稅吧
宋生老師
2023 04/11 14:25
你好,是的,您這種就是經(jīng)營(yíng)性售后回租。需要交增值稅的。
84785031
2023 04/11 14:39
我們每月付的本金和利息,他都開在一起,名稱就是租金,那我一起都計(jì)入成本還是把利息抽出來(lái)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
宋生老師
2023 04/11 14:41
你好,這種的話,你直接就做租金算了。就不用那么麻煩了。
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