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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)應(yīng)收賬款余額是1802090.45嗎，不是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備了嗎，怎么還是那個(gè)余額呀
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1223042余額是這些的。不是你上面寫的180多萬。
2023 04/11 11:10
84785018 
2023 04/11 11:11
不減壞賬準(zhǔn)備嗎
郭老師 
2023 04/11 11:12
你好，這個(gè)是已經(jīng)減去的。你是不是在應(yīng)收賬款里面增加的壞賬準(zhǔn)備？你的分錄怎么做的？
84785018
2023 04/11 11:21
之前是這樣做的，我剛來都還不太明白
郭老師
2023 04/11 11:22
這個(gè)壞賬轉(zhuǎn)備是一級(jí)科目，你看一下你有這個(gè)科目沒有。
84785018
2023 04/11 11:25
沒有，都是應(yīng)收預(yù)收壞賬什么的
郭老師
2023 04/11 11:26
你好，那應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，你做這一個(gè)。
84785018
2023 04/11 11:27
那我現(xiàn)在要怎么改呢，她這樣做是不是沒有影響應(yīng)收，只是科目應(yīng)該用一級(jí)科目
郭老師
2023 04/11 11:28
然后上面的這個(gè)分錄能刪除嗎？把它刪除，我改成借營(yíng)業(yè)外支出再應(yīng)收賬款。
84785018
2023 04/11 11:30
能跟我講講原理嗎，我看不太懂
84785018
2023 04/11 11:31
這個(gè)是她3月份的，已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2023 04/11 11:32
你好，小企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則不用計(jì)提壞賬，發(fā)生了直接確認(rèn)壞賬就可以的。
84785018
2023 04/11 11:34
那我現(xiàn)在怎么做呢，資產(chǎn)減值損失是不是也不用提呢
郭老師
2023 04/11 11:35
你好，我上面給你寫了，看一下做營(yíng)業(yè)外支出就可以的，不要信用減值損失，也不要資產(chǎn)減值損失。
84785018
2023 04/11 11:41
那我是不是那個(gè)壞賬總和那個(gè)5萬多寫一個(gè)記賬憑證就行了，就是借營(yíng)業(yè)外5萬多，貸應(yīng)收賬款5萬多
郭老師
2023 04/11 11:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785018
2023 04/11 11:49
但是我后面應(yīng)收賬款建了明細(xì)的，貸應(yīng)收賬款的話必須要選一個(gè)的話怎么弄啊，計(jì)入哪里呀
84785018
2023 04/11 11:50
然后我看她應(yīng)收賬款科目的余額是1802090.45呢，就是錄憑證的時(shí)候會(huì)顯示余額的
郭老師
2023 04/11 11:52
啊，你要確認(rèn)誰的壞賬寫誰不就行了。
84785018
2023 04/11 12:11
她是按比例提的，都不知道誰的壞賬
郭老師
2023 04/11 12:16
你也得按照比例來
挨個(gè)明細(xì)做
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