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問題已解決
老師，個稅網(wǎng)銀已經(jīng)扣款了，這個分錄具體應該怎么寫的呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，借：應付職工薪酬**貸：銀存， 應交稅費-個人所得稅
2023 04/11 10:14
84784973 
2023 04/11 10:30
老師，3月工資發(fā)了，我寫的分錄是：
借：管理費用-工資 54400
貸：應付職工薪酬 54400
借：應付職工薪酬 54400
貸：銀行存款 54400
老師，我這么寫是錯了吧
84784973
2023 04/11 10:31
個稅金額是207.62元
易 老師 
2023 04/11 10:39
同學您好，借：應付職工薪酬 54400
貸：銀行存款 54400-207.62，應交稅費-個人所得稅207.62
84784973
2023 04/11 11:25
老師，不應該是
借：應交稅費-個人所得稅 207.62
貸：銀行存款207.62嗎
84784973
2023 04/11 11:27
老師，是這樣的，我是小規(guī)模企業(yè)，申報主表中稅金合計為8975.91元，金蝶系統(tǒng)做到8975.91元也是對的，然后我把3月的個稅憑證做好后報表中出現(xiàn)的數(shù)就是8768.29，電子稅務局金額是8975.91元，我是個稅這筆憑證做錯了嗎
易 老師
2023 04/11 11:38
同學您好，這個科目是什么名稱看不到呢
易 老師
2023 04/11 11:38
發(fā)工資要計提的沒有貸方數(shù)據(jù)嗎
84784973
2023 04/11 12:05
老師，這是應交稅費科目的明細，現(xiàn)在申報主表中未交增值稅為8975.91元，出錯原因是在個稅這筆，是要計提的嗎，具體的完整分錄應該是怎么寫的呀，我就直接做了一筆這個，肯定是我做錯了，但是又不知正確的怎么寫
易 老師
2023 04/11 12:10
借：應付職工薪酬貸：銀行存款， 交交稅費-個稅
84784973
2023 04/11 12:15
老師，我是把這筆分錄補做進去，紅色箭頭這應交稅費就是8975.91元，對的吧
易 老師
2023 04/11 12:18
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
84784973
2023 04/11 12:33
好的清楚了，謝謝，老師給您添麻煩了！
易 老師
2023 04/11 12:36
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
84784973
2023 04/11 14:00
老師，我這么寫就是完整對的吧，嗯嗯放心一定好評噠
易 老師
2023 04/11 14:13
你好，也行的,這種情況也可以
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