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你好，老師，旅游業(yè)，享受差額征稅，開了全額發(fā)票，沒有備注差額征稅，開了6個(gè)點(diǎn)，這種可以差額征稅去申報(bào)增值稅嗎
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同學(xué)你好
不可以的哦?
2023 04/11 09:41
84784998 
2023 04/11 09:46
比如我開票100萬，寫了差額征稅，我的成本80萬普通發(fā)票，那么我可以申報(bào)增值稅20萬的收入對(duì)吧，
另外，假設(shè)，我的成本80萬是海外開給我的invoice形式發(fā)票，不是國內(nèi)的發(fā)票，我沒有做代扣代繳，我還能差額去減這個(gè)80嗎，然后去申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
樸老師 
2023 04/11 09:51
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784998
2023 04/11 09:52
假設(shè)的部分呢？
樸老師
2023 04/11 09:58
這個(gè)是成本的金額
填寫進(jìn)成本
84784998
2023 04/11 09:59
老師，我沒有理解？這個(gè)國外的形式發(fā)票，我可以拿去差額抵扣增值稅和直接抵扣企業(yè)所得稅的成本嗎
樸老師
2023 04/11 10:03
可以的
你開差額納稅的發(fā)票就可以
84784998
2023 04/11 10:06
這一塊，我很矛盾，我記得聽講義，老師說，海外形式發(fā)票不可以直接抵扣，增值稅差額申報(bào)，和企業(yè)所得稅，要去國內(nèi)代扣代繳才可以用，然后又有人說可以直接用，我都漿糊了
樸老師
2023 04/11 10:12
同學(xué)你好
你可以問問當(dāng)?shù)囟惥?看他們的意思
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