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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前我做賬先把銷售發(fā)票收入和進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票先做，然后接著銀行流水，后面月份想銀行流水先做，后面做發(fā)票，這樣可以嗎
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可以的，可以這么做的。l
2023 04/10 17:28
84784997 
2023 04/10 17:35
好的老師，我和問題，這月把3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅抵扣勾選了，那怎么入賬，具體分錄是什么呢？
郭老師 
2023 04/10 17:37
你好，你當(dāng)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？如果是的話，之前的不用動，你在底扣勾選里面申報(bào)抵扣就可以。
84784997
2023 04/10 17:38
我還沒做賬呢，不知道那張發(fā)票怎么入
84784997
2023 04/10 17:38
還有后期要怎么申報(bào)增值稅，第一次操作
郭老師
2023 04/10 17:41
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行放款。
84784997
2023 04/10 17:43
那就是還是和以前發(fā)票正常抵扣是一樣分錄嘍
郭老師
2023 04/10 17:46
對的，是的，是這么做的。
84784997
2023 04/10 17:52
老師，那申報(bào)增值稅附表二是不是有變動？
郭老師
2023 04/10 17:54
對的，是的，35欄里面填寫。
84784997
2023 04/10 18:00
那有老師說26，28也填寫嗎
郭老師
2023 04/10 18:01
不填寫啊，選擇的是抵扣勾選，又不是退稅勾選。
84784997
2023 04/10 18:08
老師，就是退稅勾選的發(fā)票要怎么計(jì)賬和申報(bào)增值稅
郭老師
2023 04/10 18:11
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)用交增稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行放
附表2
2到28，還有35欄里面填寫。
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