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這筆憑證正常應(yīng)該什么時(shí)候做？我們是季報(bào)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 16:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是小規(guī)模還是一般納稅人？如果是一般納稅人，就是月度末的時(shí)候做。
2023 04/10 16:49
84785040
2023 04/10 17:05
我是小規(guī)模納稅人
宋生老師
2023 04/10 17:06
你要小規(guī)模納稅人的話，就不需要用這么復(fù)雜的科目，一個(gè)季度一次。
84785040
2023 04/10 17:27
怎么做在三月底做？
84785040
2023 04/10 17:28
如果4月季報(bào)的時(shí)候未達(dá)到30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額，增值稅附加稅是免得，怎么記賬？
宋生老師
2023 04/10 17:29
你好是的，在三月底做。借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，稅收減免
84785040
2023 04/10 17:46
那就不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧？我3月底季度末忘結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了。
宋生老師
2023 04/10 18:03
您好，一是的。二補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)
84785040
2023 04/10 19:21
四月做，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，稅收減免？
宋生老師
2023 04/10 20:16
您好，是的，就是這樣
84785040
2023 04/11 12:01
你看這樣可以嗎？
宋生老師
2023 04/11 12:34
你好，可以的，分錄這樣可以。
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