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問題已解決
一年的計提工資總額是141.51萬元，個稅申報是215.43萬元，現(xiàn)在要做匯算清繳，這二個金額對不到，我應(yīng)該要怎么操作。
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你好，那實際哪一個是金額對的。
2023 04/10 16:17
84785014 
2023 04/10 16:26
計提的那個金額是對的。
郭老師 
2023 04/10 16:27
你好，那你去修改申報的數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 04/10 16:27
企業(yè)所得稅里面職工薪酬還是按照你賬上的。
84785014
2023 04/10 16:29
那我要去哪里申報數(shù)據(jù)啊。
郭老師
2023 04/10 16:30
你好，你賬上的應(yīng)付職工薪酬工資，賬載金額看貸方發(fā)生額合計，稅收金額實際金額看借方發(fā)生額合計。只要會算，青椒之前發(fā)下去都可以。
84785014
2023 04/10 16:39
老師，我的借方和貸方是平的，還有一部分金額是沒有做到管理費用，是做到工程施工－合同成本－人工里面了。
郭老師
2023 04/10 16:42
要到工程施工里面也一樣的需要。
84785014
2023 04/10 16:44
我這個二個科目金額加起來和報個稅的金額還差33.45萬元，我是少計提了，應(yīng)該怎么填報。
郭老師
2023 04/10 16:45
你好，手機提了哪一個部門的？
84785014
2023 04/10 16:51
都是工地上工人的工資
郭老師
2023 04/10 16:52
借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬33.45。
郭老師
2023 04/10 16:52
這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，做上面的就可以。
84785014
2023 04/10 16:54
不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我這個分錄是要在2022年的賬上面做嗎？
郭老師
2023 04/10 16:57
是的，是的，是這么做的。
84785014
2023 04/10 16:59
那我2023年做的憑證又要重新做
郭老師
2023 04/10 17:00
那你再補上一個GT的就可以了。你可以不反結(jié)賬修改的，直接做到今年也可以啊。
84785014
2023 04/10 17:02
那我匯算清繳就是按照報個稅的那個金額報稅吧。
郭老師
2023 04/10 17:02
你好，按照補習(xí)題之后的。
84785014
2023 04/10 17:05
好的，謝謝老師，非常感謝
郭老師
2023 04/10 17:07
不用客氣，工作愉快。
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