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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司買(mǎi)了一輛車(chē)，然后舊車(chē)抵了一些錢(qián)，我這個(gè)都需要做哪些分路，這個(gè)抵的40000塊怎么體現(xiàn)出來(lái)
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你好，這個(gè)舊車(chē)之前做了固定資產(chǎn)的。
2023 04/10 15:56
84785023 
2023 04/10 17:35
對(duì)的，做了固定資產(chǎn)
郭老師 
2023 04/10 17:37
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，新的固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)，貸銀行存款、應(yīng)收賬款。
84785023
2023 04/10 17:40
老師第二筆為啥借應(yīng)收賬款
郭老師
2023 04/10 17:42
好，別人沒(méi)有給你錢(qián)，你需要處置，不是嗎？固定資產(chǎn)銷(xiāo)售。
84785023
2023 04/10 17:43
哦，對(duì)的，是沒(méi)給錢(qián)，就是抵了一筆錢(qián)
郭老師
2023 04/10 17:44
好，那就掛著應(yīng)收賬款，以后買(mǎi)新車(chē)的時(shí)候抵扣了這個(gè)應(yīng)收賬款。
84785023
2023 04/11 07:26
老師，把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)分錄怎么做，另外第二筆分路就是借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)繳稅費(fèi)么？
郭老師
2023 04/11 07:35
借營(yíng)業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
或者借固定資產(chǎn)清理
貸營(yíng)業(yè)外收入
是
84785023
2023 04/11 08:54
舊車(chē)的處理的稅費(fèi)怎么計(jì)算老師
郭老師
2023 04/11 08:58
你好，一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間買(mǎi)的？
84785023
2023 04/11 09:04
一般納稅人，2015年1月份買(mǎi)的
郭老師
2023 04/11 09:07
4萬(wàn)除以1.13，這個(gè)就是銷(xiāo)售額，
稅額再乘以13%。
84785023
2023 04/11 09:07
第一筆借固定資產(chǎn)清理就是她的殘值？然后貸方的固定資產(chǎn)就是原值是嗎
郭老師
2023 04/11 09:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785023
2023 04/11 09:15
怎么感覺(jué)怪怪的，就是一個(gè)車(chē)處理，買(mǎi)新車(chē)抵了45000
郭老師
2023 04/11 09:30
好，汽車(chē)處理的你會(huì)做賬務(wù)處理嗎？如果你汽車(chē)處理的會(huì)做賬務(wù)處理的話，這個(gè)就不會(huì)會(huì)覺(jué)得奇怪。
84785023
2023 04/11 09:33
這個(gè)殘值20098不是還在固定資產(chǎn)借方嗎？我以前會(huì)，有點(diǎn)忘記了
郭老師
2023 04/11 09:33
他殘值在固定資產(chǎn)清理里面。
郭老師
2023 04/11 09:34
第一個(gè)分錄，這個(gè)就是殘紙里面的。
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