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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師，去年22年9月發(fā)生一筆北京仲裁費(fèi)9.8萬，當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀存，沒有計(jì)提費(fèi)用分錄?，F(xiàn)在23年4月份收到當(dāng)時(shí)9月份的仲裁增值稅專用發(fā)票該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借以前年做損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
2023 04/10 15:47
郭老師 
2023 04/10 15:47
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785023 
2023 04/10 15:50
老師，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也做以前年度損益調(diào)整？做了以前年度損益調(diào)整還有需要改報(bào)表嗎？
郭老師
2023 04/10 15:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤來做匯算、清繳、納稅調(diào)節(jié)。
84785023
2023 04/10 15:57
老師，不太懂 進(jìn)入利潤分配-未分配利潤就不需要調(diào)表了嗎？
郭老師
2023 04/10 15:59
你好，可以不用調(diào)整的，做以前年度損益調(diào)整和利潤分配未分配利潤是一樣的。
84785023
2023 04/10 16:07
老師，再請教如果直接走未分配利潤，不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整，還需要再調(diào)整22年報(bào)表？
郭老師
2023 04/10 16:08
需要調(diào)整2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表。
郭老師
2023 04/10 16:08
剛才打錯(cuò)了，不需要調(diào)整2022年財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785023
2023 04/10 16:11
好的，謝謝老師回復(fù)
郭老師
2023 04/10 16:11
不用客氣，工作愉快。
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