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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在其他應(yīng)付款下面二級(jí)科目寫代扣代繳社保費(fèi)（個(gè)人）這個(gè)可以嗎？ 其他應(yīng)付款——代扣代繳社保（個(gè)人）
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可以的，可以這么做。
2023 04/10 14:35
84784975 
2023 04/10 14:38
單位部分：借：管理費(fèi)用——社保（單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保 這樣也是對(duì)的對(duì)吧？
郭老師 
2023 04/10 14:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784975
2023 04/10 15:00
那老師，我把個(gè)人部分的社保掛在其他應(yīng)付款里面在季度申報(bào)說(shuō)還需要調(diào)表嘛？就是像預(yù)收掛在應(yīng)收下，在季報(bào)時(shí)需要將預(yù)收數(shù)據(jù)寫在預(yù)收科目那一欄，應(yīng)收科目對(duì)應(yīng)減少的那種調(diào)表。
郭老師
2023 04/10 15:04
是的，是的，是這么做的。
84784975
2023 04/10 15:09
個(gè)人社保部分掛在其他應(yīng)付款下面也需要調(diào)表嘛？
郭老師
2023 04/10 15:10
你好，調(diào)表是什么意思的？你們單位個(gè)人承擔(dān)還是企業(yè)承擔(dān)？
84784975
2023 04/10 16:19
調(diào)表不是因?yàn)楫?dāng)時(shí)在做賬時(shí)為了做賬方便都掛在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是一個(gè)其他應(yīng)付科目下，季度申報(bào)不是需喲啊把數(shù)據(jù)回歸到原來(lái)的科目下面嘛？個(gè)人承擔(dān)的部分
郭老師
2023 04/10 16:20
你好，其他應(yīng)付款里面?zhèn)€人也可以的啊，他是貸方余額還是借方余額。
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