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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)中途建賬時(shí)，損益類科目需要錄入起初數(shù)據(jù)嗎？我是從3月接2月建賬，損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)了都為0，只有發(fā)生額，需要錄入嗎？
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你好損的科目沒(méi)有余額，不應(yīng)該錄入余額。
2023 04/10 14:31
84784978 
2023 04/10 14:41
好的，謝謝老師，為什么我錄入起初數(shù)據(jù)后顯示的資產(chǎn)負(fù)債表，與上一期的期末數(shù)據(jù)對(duì)不上，應(yīng)該從哪些地方找原因呢？
小寶老師 
2023 04/10 14:55
嗯，這個(gè)可能還是您錄入的期初數(shù)有關(guān)系?？梢院藢?duì)一下借方，貸方是否平衡。
84784978
2023 04/10 14:57
是平衡的，就是與上期期末數(shù)出現(xiàn)差額
小寶老師
2023 04/10 14:57
先核對(duì)上期期末。產(chǎn)生的原因吧。
84784978
2023 04/10 15:47
老師你好，我找出原因了，好像是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對(duì)沖造成的，但是應(yīng)付款的負(fù)數(shù)并沒(méi)有那么多，還要怎么找啊
84784978
2023 04/10 15:54
老師，數(shù)據(jù)能對(duì)上了，是因?yàn)槠渌麘?yīng)付款有借方余額，意思是多付應(yīng)該收回來(lái)，那在其他應(yīng)收款科目應(yīng)該怎么填列?
小寶老師
2023 04/10 17:01
其他應(yīng)收款附屬應(yīng)該列在其他應(yīng)付款貸方。
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