問(wèn)題已解決

開(kāi)的是普票，報(bào)稅的時(shí)候，這個(gè)表需要填嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 13:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你免稅嗎？？
2023 04/10 14:00
84785020
2023 04/10 14:01
是免稅的。季度沒(méi)有超過(guò)30
小菲老師
2023 04/10 14:02
同學(xué)，你好 那不用填
84785020
2023 04/10 14:05
這是什么意思?。?/div>
小菲老師
2023 04/10 14:06
同學(xué)，你好 你填寫的減免稅額有問(wèn)題，你看一下
84785020
2023 04/10 14:07
哪個(gè)表里面的減免額？
小菲老師
2023 04/10 14:08
同學(xué)，你好 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
84785020
2023 04/10 14:10
您剛才不是跟我說(shuō)這個(gè)表不填的嗎？
84785020
2023 04/10 14:11
那這個(gè)表應(yīng)該怎么填??？我這個(gè)季度開(kāi)票8萬(wàn)多，這個(gè)稅是應(yīng)交增值稅。
小菲老師
2023 04/10 14:11
同學(xué)，你好 你發(fā)的是附加稅的表
84785020
2023 04/10 14:12
我又發(fā)了一個(gè)，您再看下啊。
小菲老師
2023 04/10 14:15
同學(xué)，你好 你的主表發(fā)我一下
84785020
2023 04/10 14:24
您看下是哪里錯(cuò)了？
84785020
2023 04/10 14:31
老師，您在看嗎？這個(gè)8萬(wàn)多，是不含稅的金額。我是哪里填錯(cuò)了？這個(gè)提示是在票表核對(duì)的時(shí)候出現(xiàn)的。
小菲老師
2023 04/10 14:32
同學(xué)，你好 10是你自己填寫的，19是自動(dòng)生成的嗎？
84785020
2023 04/10 14:33
應(yīng)該是，我只填了10這一個(gè)選項(xiàng)就直接跳到了下一步。
84785020
2023 04/10 14:33
19的那個(gè)金額，是灰色的，我根本沒(méi)法填。
小菲老師
2023 04/10 14:38
同學(xué)，你好 你減免稅填1653.47
84785020
2023 04/10 14:39
哪個(gè)地方的減免額填1653.4？ 填在哪個(gè)表里面？
84785020
2023 04/10 14:40
還有這數(shù)字怎么來(lái)的??？
小菲老師
2023 04/10 14:42
同學(xué)，你好 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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