00:10:00
問題已解決
你好老師，我單位是設計公司，請了別的公司給做設計，這個設計費放哪兒比較合適啊，目前公司還沒有收入，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，您這個是設計什么了？設計你們公司自己的LOGO啊之類的還是什么？
2023 04/10 11:50
84784978 
2023 04/10 11:52
工程設計圖紙，安裝設計，我們單位得活兒，找別的公司設計了一部分，現(xiàn)在他們給開了發(fā)票，這個發(fā)票是要進成本，但是現(xiàn)在還有沒有收入防放成本無法匹配，放哪兒比較合適呢
宋生老師 
2023 04/10 11:54
你好，這樣子的話，您應該計入成本才對。
84784978
2023 04/10 11:55
還沒有收入，放成本咋匹配呢
宋生老師
2023 04/10 11:57
你好可以先進入到預付賬款。然后等有收入的時候再轉(zhuǎn)入到成本里面去。
84784978
2023 04/10 13:42
分錄咋寫呢？
宋生老師
2023 04/10 13:46
你好，借銀行存款，貸，預收賬款。
等以后確認收入的時候再借，預收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費。
84784978
2023 04/10 13:50
相當于又把錢退回來了？
宋生老師
2023 04/10 13:51
你好，這個不是錢退回來了，而是轉(zhuǎn)入到收入里面去啊。
84784978
2023 04/10 13:52
這不是收入啊，這是給別人的錢，別人給開的票，能行嗎？
宋生老師
2023 04/10 13:55
您好，如果您是支付出去的錢，那就借預付賬款貸，銀行存款，然后收到別人的發(fā)票的時候可以借主營業(yè)務成本貸，預付賬款。
84784978
2023 04/10 13:56
收到發(fā)票了，錢也付出去了，現(xiàn)在問題是發(fā)票怎么記，挺難懂嗎？還是不愿意說清楚？
宋生老師
2023 04/10 14:00
您好，這樣吧您如果覺得很難處理的話，您直接把發(fā)票也貼在預付這里就好了
84784978
2023 04/10 14:01
都是收到發(fā)票才付的款
宋生老師
2023 04/10 14:03
你好是的。就是您付款的這一筆跟收到發(fā)票的這一筆都計入到預付賬款科目。您這個是不是專用發(fā)票？有沒有進項？
84784978
2023 04/10 14:04
收到都是專用發(fā)票
宋生老師
2023 04/10 14:05
您好，您可以借預付賬款，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，銀行存款。把你的銀行賬單跟發(fā)票都貼在這個憑證后面。
84784978
2023 04/10 14:06
放人工成本行不
宋生老師
2023 04/10 14:07
您好，您因為沒有確認收入，所以現(xiàn)在直接確認成本不太好。
閱讀 194
描述你的問題，直接向老師提問
283
意見反饋
