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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們是小規(guī)模納稅人 本季度未超過(guò)30萬(wàn) 增值稅 申報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是個(gè)體戶，還是有限公司？??
2023 04/10 10:43
84785023 
2023 04/10 10:43
有限公司
鄒老師 
2023 04/10 10:49
你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次，填寫(xiě)收入金額?
84785023
2023 04/10 10:57
老師我在免稅銷售額欄次填寫(xiě)后 報(bào)表自動(dòng)計(jì)算本期免稅額 但是這個(gè)免稅額跟我們發(fā)票上面的稅額金額不一致 應(yīng)該怎么處理？
鄒老師
2023 04/10 11:00
你好，需要自己修改成一致?
84785023
2023 04/10 11:01
好的。那么老師 這個(gè)免稅我在4月做分錄應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2023 04/10 11:07
你好，這個(gè)免稅，應(yīng)當(dāng)在3月份做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785023
2023 04/10 11:08
好的 老師請(qǐng)問(wèn)增值稅主表直接填寫(xiě)了免稅稅額，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎？怎么填啊
鄒老師
2023 04/10 11:13
你好，這種情況不需要填寫(xiě)?減免稅申報(bào)明細(xì)表
84785023
2023 04/10 11:14
老師 季度未超30萬(wàn) 是全額免增值稅的嗎？
鄒老師
2023 04/10 11:19
你好，是的，是這樣的
84785023
2023 04/10 11:20
那這個(gè)減按1%是說(shuō)的專票嗎？專票不是發(fā)生多少稅額就繳納多少稅額嗎
鄒老師
2023 04/10 11:25
你好，減按1%，是針對(duì)普通發(fā)票和專用發(fā)票
專票是需要繳納增值稅的?
84785023
2023 04/10 11:25
好的謝謝老師
鄒老師
2023 04/10 11:31
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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