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因管理不善導致一批豆制品霉爛變質,該批豆制品耗用大豆賬面成本為2萬元,已申報抵扣進項。這里進項轉出的時候,為什么答案是用1.8÷(1-10%)×10%呢?賬面成本不含稅不應該是用2來算嗎?

84784970| 提問時間:2023 04/10 10:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
采購成本是2萬元(含稅),當時抵扣進項稅是:2*(9%+1%)=0.2萬元,因此不含稅成本是1.8萬元,將當時抵扣的進項稅,做進項稅轉出處理,由于管理不善導致的非正常損失,不能抵扣進項稅
2023 04/10 10:33
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