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我們是旅游服務公司，經營范圍里有銷售日用百貨和服務，我們發(fā)生了服務和銷售日用品，是填增值稅報表時銷售日用品填在貨物及勞務，服務，就填在服務不動產和無形資產那嗎？
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對的，是的，是這么做的。
2023 04/10 09:16
84784998 
2023 04/10 09:28
小規(guī)模納稅人，服務開了增值稅專用發(fā)票12120，這個服務不動產無形資產扣除項目明細用填嗎
郭老師 
2023 04/10 09:33
你好，是旅游服務嗎？如果是的話，你是差額征稅的吧，你看一下你的發(fā)票。
84784998
2023 04/10 09:45
發(fā)票看哪里
郭老師
2023 04/10 09:49
你好，備注里面有一個差額。
84784998
2023 04/10 09:50
我這備注沒有
郭老師
2023 04/10 09:50
啊，那就不可以差額的。
84784998
2023 04/10 09:50
那是不是不是差額征稅，不用填服務扣除項目明細表
郭老師
2023 04/10 09:51
你好是的，是這么做的。
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