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問題已解決
一月份成立的新公司，2月份開了5000元的發(fā)票，沒有成本票，工資做2300元，沒有其他票回來了，4月份報稅時是不是要交企業(yè)所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
成本沒有發(fā)票暫估
暫估之后利潤多少
2023 04/10 00:09
郭老師 
2023 04/10 00:20
匯算清繳需要納稅調整，調整之后有利潤，需要補水。
郭老師
2023 04/10 00:20
可以的，可以抵扣的。
郭老師
2023 04/10 00:23
不可以的，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2023 04/10 07:30
我的意思
發(fā)票到了
沖之前暫估的成本
再做發(fā)票的
收到的發(fā)票不能提前做
郭老師
2023 04/10 07:37
借應付帳款貸
貸成本
郭老師
2023 04/10 07:41
看業(yè)務
有些有扣除比例的
郭老師
2023 04/10 07:41
超過扣除比例，你也是沒法抵扣所得稅的。
郭老師
2023 04/10 07:49
沒有
福利費按工資的14%
招待費案發(fā)生額60%，收入的千分之五，
教育經費按工資的8%
宣傳費按收入的15%
郭老師
2023 04/10 08:08
發(fā)票不允許提前做，你這個實際有業(yè)務的嗎。
郭老師
2023 04/10 08:08
如果沒有實際業(yè)務，你不得紅沖。
郭老師
2023 04/10 08:11
你好，這個是成本，不是你開出去的發(fā)票。
84785037 
2023 04/10 00:16
我錄了一筆暫估成本數3000元就不用交企業(yè)所得稅了
84785037
2023 04/10 00:17
這筆暫估成本沒有發(fā)票回來怎么辦呢？
84785037
2023 04/10 00:19
要是這個月有辦公用品、餐費等費用票回來，可以做到2.3月份抵暫估成本票嗎？
84785037
2023 04/10 00:22
那做賬就把4月份開回來的票放到2月份嗎？
84785037
2023 04/10 00:27
但發(fā)票已經給客戶了，不能問客戶拿回發(fā)票，紅沖吧
84785037
2023 04/10 00:31
而且這家公司是做汽車年檢的，我開票開成勞務了，報稅時又把勞務的改成服務列了，在不問客戶拿回發(fā)票的前提下，能調嗎？
84785037
2023 04/10 00:32
增值稅也已經交過了
84785037
2023 04/10 07:36
怎么沖呢？
84785037
2023 04/10 07:40
所有費用發(fā)票都可以用來沖成本嗎？
84785037
2023 04/10 07:45
您有扣除比例的表嗎？
84785037
2023 04/10 08:06
借應付帳款
貸成本
沖紅后還要做什么嗎？
收到的費用票已經支付了的，不是借庫存現(xiàn)金嗎？
不好意思，我是小白，還沒開始學課程，理解的不夠深
84785037
2023 04/10 08:09
有實際業(yè)務的，發(fā)票也開出去了
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