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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的帳是以前的會(huì)計(jì)做的，財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)，今年上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了，分到預(yù)收預(yù)付，這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一支，這樣申報(bào)可以的嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以哈，我的經(jīng)驗(yàn)告訴您，期初數(shù)就按去年的，不要?jiǎng)?，?dòng)了稅務(wù)會(huì)有異常提示，我就是這樣就稅務(wù)查了查。我們改以后的報(bào)表好了，期初千萬不要改哈
2023 04/09 22:38
84785029 
2023 04/09 22:42
那季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，因?yàn)樯蟼€(gè)月我們提交了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，當(dāng)時(shí)專管員說報(bào)表不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，要調(diào)成正數(shù)。
廖君老師 
2023 04/09 22:44
您好，那專管員讓您改就沒事，專管員最大了
84785029
2023 04/09 22:46
因?yàn)槿ツ甓际前簇?fù)數(shù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表，那我匯算清繳是不是也按負(fù)數(shù)調(diào)就可以了？
廖君老師
2023 04/09 22:49
您好，您是專管員要求改的沒事，我是自己以為自己很懂把報(bào)表重分類了，您那沒事
84785029
2023 04/09 22:52
那查了罰款沒呢？
廖君老師
2023 04/09 22:53
您好，稅務(wù)哪有查不搞點(diǎn)稅收，印花稅啊總歸有，實(shí)在查不到啥，招待客戶補(bǔ)20%個(gè)稅
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