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實(shí)務(wù)
問題已解決
一季度開具兩份發(fā)票，都是三月份的，每份3200元， 一份3200開的1%，不含稅3168.32，稅款31.68 另一份3200開成了免稅的了。 抄稅時(shí)顯示3200+3168.32=6368.32 這個(gè)怎么處理啊，怎么申報(bào)啊，收入怎么填啊，
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你好，這個(gè)去大廳手工申報(bào)，免稅的部分也是要1%交稅。
2023 04/09 20:31
薇老師 
2023 04/09 20:32
你好，這個(gè)去大廳手工申報(bào)，免稅的部分也是要3%填報(bào)，然后享受2%減免。
薇老師
2023 04/09 20:41
其中:小微企業(yè)免稅銷售額 3200*2/1.03=6,213.59 元 ,同時(shí)對(duì)應(yīng)的免稅額填寫主表第17欄“本期免稅額”、第18欄“其中：小微企業(yè)免稅額”186.41元
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