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發(fā)放工資時直接做借 費用 貸 銀行存款 ，忘記計提了，現(xiàn)在補計提的話是借 應付職工薪酬 貸 應付職工薪酬 嗎？
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你好，現(xiàn)在補計提的話，應當把之前的分錄紅沖，然后做計提，支付分錄才是的?
2023 04/09 16:39
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行政單位，計提工資時，借：費用，貸：應付職工薪酬，發(fā)放工資的時候，借：應付職工薪酬，貸：什么呢？
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老師請問一下，計提工資的時候是：借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放的時候：借應付職工薪酬 貸銀行存款，那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款??？
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計提個人保險應該計入應付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應付職工薪酬—社保，借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應收賬款—保險，借：應付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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工資是本月計提本月的，次月發(fā)放上月的嗎？計提時：借：管理費用貸：應付職工薪酬，發(fā)放時：借：應付職工薪酬貸：銀行存款。是這樣嗎？
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計提時 借：管理費用
貸：應付職工薪酬
發(fā)放時 借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
是這樣的做法嗎？
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