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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)收到退付的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)873.61元怎么做賬怎么報(bào)稅呢？能說具體點(diǎn)嗎
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你好，是一般納稅人的嗎？
2023 04/09 16:02
84785043 
2023 04/09 16:03
小規(guī)模納稅人和一般納稅人都有
郭老師 
2023 04/09 16:05
小規(guī)模的借銀行存款873.61
貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益，873.61/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
這個(gè)銷售額季度30萬以內(nèi)的，填寫到第十欄里面去，超過的在第一行和第二行里面填寫，填寫其他業(yè)務(wù)收入或其他收益的那個(gè)金額。
郭老師
2023 04/09 16:06
一般納稅人的借銀行存款873.61，
貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益873.61/1.06，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后在附表一
6%一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫873.61/1.06
附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)873.61
84785043
2023 04/09 16:08
小規(guī)模應(yīng)交增值稅是873.61/1.01*11等于49.45元對(duì)嗎
郭老師
2023 04/09 16:20
*11是什么意思？
不是要算稅額的嗎8.65
84785043
2023 04/09 16:21
是的，謝謝老師 我明白了
郭老師
2023 04/09 16:21
不用客氣，工作愉快。
84785043
2023 04/09 16:23
老師，是不是貸其他業(yè)務(wù)收入比較準(zhǔn)確點(diǎn)
郭老師
2023 04/09 16:40
是的，最好做這個(gè)的。
84785043
2023 04/09 16:52
好的，謝謝老師，給你好評(píng)哈
郭老師
2023 04/09 16:53
不用客氣
周末愉快
非常感謝
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