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問題已解決
老師，我想咨詢個(gè)問題。我21年的所得稅年報(bào)跟賬上的研發(fā)費(fèi)用有一點(diǎn)點(diǎn)差異，因?yàn)楫?dāng)時(shí)稅務(wù)局老師說研發(fā)費(fèi)用都為整數(shù)不得行要求改，我就改了所得稅年報(bào)，賬上沒改，因?yàn)檎鎸?shí)的就是賬上那樣，老師也麻煩你看看這個(gè)怎么處理呢？
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年報(bào)具體的怎么修改的？
2023 04/09 10:19
84785017 
2023 04/09 10:26
人員人工費(fèi)用從239340改成了239338.80，材料費(fèi)從30000改成了29998.80，測(cè)試服務(wù)費(fèi)從80000改成了79998.80，設(shè)備升級(jí)改造費(fèi)從20000改成了19996.90，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)從72000改成了71998.60。我是直接在所得稅申報(bào)表上改的數(shù)據(jù)
84785017
2023 04/09 10:26
這是上面改的數(shù)據(jù)
郭老師 
2023 04/09 10:28
這個(gè)是直接修改了加計(jì)扣除表是嗎？
郭老師
2023 04/09 10:29
這些是什么原因？多做了嗎？第一個(gè)是借研發(fā)支出費(fèi)用化貸應(yīng)付職工薪酬工資，當(dāng)時(shí)這么做的嗎？
郭老師
2023 04/09 10:29
現(xiàn)在紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，貸研發(fā)支出費(fèi)用化1.2
借原材料等貸研發(fā)支出費(fèi)用化1.2
84785017
2023 04/09 10:58
調(diào)整原因：稅務(wù)局老師說研發(fā)費(fèi)用都是整數(shù)不太合理，要求調(diào)整
郭老師
2023 04/09 11:00
那這些都是實(shí)際業(yè)務(wù)的是嗎？
郭老師
2023 04/09 11:00
只不過是你加計(jì)扣除的時(shí)候填寫的金額少，那你賬上不用調(diào)整的。
84785017
2023 04/09 11:21
是實(shí)際業(yè)務(wù)，但是這樣我?guī)?wù)跟申報(bào)表就不一致，也對(duì)不上，也可以不調(diào)整嗎？賬上
郭老師
2023 04/09 11:31
可以的
賬上不能修改的
84785017
2023 04/09 11:34
老師，那電商中充值直通車和萬(wàn)象臺(tái)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
郭老師
2023 04/09 11:41
你好，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偟匿N售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)。
84785017
2023 04/09 11:47
謝謝老師解答
郭老師
2023 04/09 11:59
不用客氣，工作愉快
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