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老師一道題里有多項資產(chǎn)形成的既有應(yīng)納稅暫時性差異也有可抵扣暫時性差異可以綜合一起算所得稅最后是收益還是費用嗎？
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您好，同學(xué)，不可以的哦
2023 04/09 09:27
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這道題為什么與資產(chǎn)相關(guān)的goverment補助確認的遞延收益形成的是可抵扣暫時性差異而不是應(yīng)納稅暫時性差異
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企業(yè)自行開發(fā)形成的無形資產(chǎn)產(chǎn)生的是可抵扣暫時性差異還是應(yīng)納稅暫時性差異呀
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問老師一下:資產(chǎn)或負債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差額形成暫時性差異。資產(chǎn)的賬面價值＞計稅基礎(chǔ)（或負債的賬面價值＜計稅基礎(chǔ)）的差額是應(yīng)納稅暫時性差異，反之為可抵扣暫時性差異。遞延所得稅負債＝應(yīng)納稅暫時性差異×適用稅率，遞延所得稅資產(chǎn)＝可抵扣暫時性差異×適用稅率。這么理解正確吧?
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當(dāng)期所得稅，應(yīng)納稅暫時性差異，可抵扣暫時性差異
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老師，無形資產(chǎn)攤銷屬于應(yīng)納稅暫時性差異，還是可抵扣暫時性差異？
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