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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報，現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時，因為第一季度主營業(yè)務虧損，有營業(yè)外收入，總利潤盈利，彌補以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會過來，才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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沒有這個規(guī)定，匯算清繳是在每年5月31日前完成
2023 04/09 00:57
84784959 
2023 04/09 11:49
2022年度匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細表，是把全年的數(shù)據(jù)都填上去嗎
陳珊萍老師 
2023 04/09 14:31
是的，填寫2022年度全年工資
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