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老師你好，請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票，我們在去年12月份做了暫估費(fèi)用2萬。借：管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬，貸：銀行收款2萬，現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費(fèi)，請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調(diào)整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎？謝謝
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您好，收到發(fā)票的時候把上面的會計分錄做負(fù)數(shù)，再做一個正確的就可以。
2023 04/08 20:27
84785024 
2023 04/08 20:31
無語了，跨年了還能做負(fù)數(shù)嗎？你到底會不會啊老師？是跨年了你要調(diào)整管理費(fèi)用這些損益類科目不是都要以前度年調(diào)整嗎？現(xiàn)在我的記賬軟件沒有這個科目該怎么辦？你做了負(fù)數(shù)調(diào)整了意思的損益科目了嗎？
東老師 
2023 04/08 20:32
你仔細(xì)看一下，你本年做了一個負(fù)數(shù)，就做了一個正數(shù)，等于是沒有發(fā)生一樣，還是你去年你還是做賬嗎？所以費(fèi)用利潤還是體現(xiàn)在去年的。還是你去年你還是做賬嗎？所以費(fèi)用利潤還是體現(xiàn)在去年的。
東老師
2023 04/08 20:32
你仔細(xì)理解一下我說的這個意思，因為你去年做賬了，對吧？
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