問(wèn)題已解決
老師你好,我去年的9月份收到了一筆5萬(wàn)塊錢,然后對(duì)方公司他說(shuō)不用開票,我做了一筆是銷售收入是免稅的,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是今年他要求我公司開票,給他了5萬(wàn)塊,那我這些賬怎么做的平?
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速問(wèn)速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 04/08 17:43
84785010
2023 04/09 07:30
對(duì)方幫我加工,我從銀行給費(fèi)用給他3552對(duì)方多次找借口開不了發(fā)票,那這個(gè)又該怎么做帳?
郭老師
2023 04/09 08:02
借委托加工物資
貸銀行存款
沒有發(fā)票也做
匯算清繳調(diào)增
84785010
2023 04/09 08:20
那他,應(yīng)收某某公司銀行存款,銷售收入分錄也要做,結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做對(duì)嗎?
郭老師
2023 04/09 08:21
你好
給對(duì)方提供了服務(wù)或者貨物的對(duì)的
84785010
2023 04/09 08:32
我給貨物給對(duì)方加工,貨物回來(lái)給我了,錢從銀行給了對(duì)方公司了
郭老師
2023 04/09 08:35
借委托加工物資
貸原材料
借委托加工物資
貸銀行存款
借庫(kù)存商品
貸委托加工物資
第一個(gè)給對(duì)方材料
第二個(gè)支付加工費(fèi)
第三個(gè)收回貨物
84785010
2023 04/09 08:45
那我銷售分錄也不用做了,這種成本也不用做了,就按照你這個(gè)三個(gè)分路去做就可以了,對(duì)嗎?
郭老師
2023 04/09 08:48
你銷售出去的沒給你做
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
84785010
2023 04/09 08:56
那好的,就意思說(shuō)沒有票回來(lái)的話都要做有票的分錄和計(jì)算成本,那我這個(gè)收入就會(huì)增加了,但是,這票就沒有了,
郭老師
2023 04/09 08:59
沒有發(fā)票一樣做
但是沒發(fā)抵扣所得稅
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