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老師你好，我去年的9月份收到了一筆5萬塊錢，然后對方公司他說不用開票，我做了一筆是銷售收入是免稅的，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是今年他要求我公司開票，給他了5萬塊，那我這些賬怎么做的平？
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借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費，負數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023 04/08 17:43
84785010 
2023 04/09 07:30
對方幫我加工，我從銀行給費用給他3552對方多次找借口開不了發(fā)票，那這個又該怎么做帳？
郭老師 
2023 04/09 08:02
借委托加工物資
貸銀行存款
沒有發(fā)票也做
匯算清繳調(diào)增
84785010
2023 04/09 08:20
那他，應(yīng)收某某公司銀行存款，銷售收入分錄也要做，結(jié)轉(zhuǎn)成本也要做對嗎？
郭老師
2023 04/09 08:21
你好
給對方提供了服務(wù)或者貨物的對的
84785010
2023 04/09 08:32
我給貨物給對方加工，貨物回來給我了，錢從銀行給了對方公司了
郭老師
2023 04/09 08:35
借委托加工物資
貸原材料
借委托加工物資
貸銀行存款
借庫存商品
貸委托加工物資
第一個給對方材料
第二個支付加工費
第三個收回貨物
84785010
2023 04/09 08:45
那我銷售分錄也不用做了，這種成本也不用做了，就按照你這個三個分路去做就可以了，對嗎？
郭老師
2023 04/09 08:48
你銷售出去的沒給你做
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
84785010
2023 04/09 08:56
那好的，就意思說沒有票回來的話都要做有票的分錄和計算成本，那我這個收入就會增加了，但是，這票就沒有了，
郭老師
2023 04/09 08:59
沒有發(fā)票一樣做
但是沒發(fā)抵扣所得稅
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