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什么樣的情況填這個(gè)表

84785039| 提問時(shí)間：2023 04/07 22:43
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》表由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫，即有差額征稅應(yīng)稅項(xiàng)目的納稅人才填寫，企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅行為不屬于差額征稅的無需填該表。
2023 04/07 22:48
84785039
2023 04/07 22:50
建筑公司填服務(wù)這一欄？
胡芳芳老師
2023 04/07 22:52
是的，你說的是正確的
84785039
2023 04/07 22:54
什么樣的情況填勞務(wù)這欄
84785039
2023 04/07 23:04
建筑公司有沒有可能填貨物及勞務(wù)這欄的
胡芳芳老師
2023 04/08 09:55
買進(jìn)了建筑材料然后再對(duì)外賣就填那里
84785039
2023 04/08 10:37
其他正常情況都填服務(wù)那欄是吧
84785039
2023 04/08 10:40
小規(guī)模3%專票只填這個(gè)表就行了，填第一和第二，然后那個(gè)增值稅和附加稅自動(dòng)蹦出來最后提交申報(bào)，繳稅得那個(gè)金額跟申報(bào)表的那個(gè)增值稅和附加稅金額應(yīng)該是一致的吧
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