問(wèn)題已解決

老師好,有10多萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在2022年都沒(méi)有做,現(xiàn)在補(bǔ)做可以嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 17:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以做的, 在匯算清繳前,在23年調(diào)整調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更正上年報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算清繳。
2023 04/07 17:03
84784980
2023 04/07 17:04
上年度2022年12月的報(bào)表需要更正嗎,可以做賬做在2023.3月,2022年的報(bào)表都沒(méi)有變動(dòng),還是只需更正年報(bào)就可以
家權(quán)老師
2023 04/07 17:05
上年度2022年12月的報(bào)表需要更正,按更正后的報(bào)表匯算清繳。
84784980
2023 04/07 17:06
但是軟件里導(dǎo)出來(lái)的沒(méi)有變動(dòng)
家權(quán)老師
2023 04/07 17:07
需要手工更正報(bào)表的哈
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