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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 如果說其他公司用私賬轉(zhuǎn)給我們公戶 然后后面我們公司開了他們公司的發(fā)票 這個(gè)要怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
出一個(gè)委托書，對方委托其他公司付款的證明。
2023 04/07 16:38
84785029 
2023 04/07 16:41
老師 沒這么規(guī)范 是很小的公司 那怎么辦呢
郭老師 
2023 04/07 16:49
你好，你就是出不了委托書是吧如果是出不了的話正常做就行，你給誰開發(fā)票掛誰的名下誰給你付款還是掛了發(fā)票上面的名下
84785029
2023 04/07 16:54
老師 就是給我用私賬轉(zhuǎn)賬的那個(gè)分錄也是掛在那個(gè)開發(fā)票的名下嗎？借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入？那都掛他名下不是有兩個(gè)收入了嗎？
84785029
2023 04/07 16:56
還是什么等待轉(zhuǎn)銷售的明細(xì)分錄？一開始入帳了還沒有開發(fā)票
郭老師
2023 04/07 16:59
你好，借應(yīng)收賬款，A公司
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，A公司
全程都不需要體現(xiàn)打款的那個(gè)企業(yè)。
郭老師
2023 04/07 16:59
如果你想要體現(xiàn)的話，他兩個(gè)都會有余額的。
84785029
2023 04/07 17:04
私賬進(jìn)來的時(shí)候是應(yīng)收帳款嗎？開了發(fā)票再銀行存款 沖減應(yīng)收帳款嗎？
郭老師
2023 04/07 17:06
可以的，可以這么做的。
84785029
2023 04/07 17:10
老師 剛問了一下 私賬是去年打的 已經(jīng)入帳了 今年才開發(fā)票
郭老師
2023 04/07 17:12
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)可以把應(yīng)收賬款改成預(yù)收賬款。
84785029
2023 04/07 17:16
老師不是很懂 今年開的票去年私賬打進(jìn)來的時(shí)候已經(jīng)做賬了 做成借銀行存款了 然后今年又開了發(fā)票 寫成借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入？那不就是有兩次主營業(yè)務(wù)收入了嘛
郭老師
2023 04/07 17:18
你好，去年借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)做了嗎？做的是無片收入嗎？如果是的話，今年紅沖，然后再做發(fā)票。
84785029
2023 04/07 17:20
做了 當(dāng)時(shí)還沒有開發(fā)票 那就是把做了賬沒開票那次借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 然后重新做一次借銀行存款 貸主營收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
郭老師
2023 04/07 17:21
對的，是的，是這么做的。
84785029
2023 04/07 17:23
可是去年的賬已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了哦
郭老師
2023 04/07 17:24
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)它也不影響不是嗎。
84785029
2023 04/07 17:32
好的老師謝謝 辛苦了
郭老師
2023 04/07 17:33
不用客氣，工作愉快。
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