問(wèn)題已解決

老師好，本年有固定資產(chǎn)清理，匯算清繳中，累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額與科目余額表中累計(jì)折舊期末余額不一致，差額的就是清理固定資產(chǎn)時(shí)借方的累計(jì)折舊，那怎么填

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 16:17
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貳馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，能否發(fā)一下你們具體的明細(xì)賬來(lái)看看？
2023 04/07 16:40
84785032
2023 04/07 17:07
科目余額表中累計(jì)折舊期末余額為329805.05元，但全部累計(jì)金額為372647.88元，差額為清理固定資產(chǎn)時(shí)沖回的累計(jì)折舊
貳馬老師
2023 04/07 17:56
同學(xué)你好，因?yàn)槟阕龉潭ㄙY產(chǎn)清理的時(shí)候，是直接沖回了，所以會(huì)出現(xiàn)發(fā)生額對(duì)不上的情況，填報(bào)時(shí)可以累計(jì)折舊余額為準(zhǔn)，倒推發(fā)生額。
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