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老師好，本年有固定資產(chǎn)清理，匯算清繳中，累計折舊、攤銷額與科目余額表中累計折舊期末余額不一致，差額的就是清理固定資產(chǎn)時借方的累計折舊，那怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，能否發(fā)一下你們具體的明細(xì)賬來看看？
2023 04/07 16:40
84785032 
2023 04/07 17:07
科目余額表中累計折舊期末余額為329805.05元，但全部累計金額為372647.88元，差額為清理固定資產(chǎn)時沖回的累計折舊
貳馬老師 
2023 04/07 17:56
同學(xué)你好，因?yàn)槟阕龉潭ㄙY產(chǎn)清理的時候，是直接沖回了，所以會出現(xiàn)發(fā)生額對不上的情況，填報時可以累計折舊余額為準(zhǔn)，倒推發(fā)生額。
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