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你好，老師，請問如果新開立公司，當(dāng)月還沒有銷售，沒有銷項，但購買辦公用品有進(jìn)項，進(jìn)項要不要當(dāng)月一定要抵扣認(rèn)證呀，如果我當(dāng)月未認(rèn)證抵扣，入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這樣會有風(fēng)險嗎
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你好同學(xué)，可以入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，以后正常生產(chǎn)經(jīng)營有收入確認(rèn)銷項時抵扣
2023 04/07 14:59
84784979 
2023 04/07 15:01
好的，謝謝老師
84784979
2023 04/07 15:16
老師，如何支付支付寶保證金如30000元，之后收回29800元，其中有手續(xù)費200元，但是200元是沒有單據(jù)的，這樣200元怎樣入賬呀？
小默老師 
2023 04/07 15:27
記入財務(wù)費用，可以按照雙方的協(xié)議入賬
84784979
2023 04/07 15:41
沒有雙方的協(xié)議哦，是沒有任何單據(jù)的，只是在支付寶平臺直接扣了手續(xù)費，剩余的款，提回來的。沒有單據(jù)，可以入賬嗎，自已填寫一份支付單支付200元手續(xù)費，匯算清繳時，再調(diào)增這樣可以嗎？
84784979
2023 04/07 15:42
或者直接入分錄：借：財務(wù)費用—手續(xù)費 貸：其他應(yīng)收款—保證金，這樣可以嗎？
小默老師
2023 04/07 15:46
如果沒有相關(guān)憑據(jù)是不可以稅前扣除的
84784979
2023 04/07 16:28
那我直接入分錄：借：財務(wù)費用—手續(xù)費 貸：其他應(yīng)收款—保證金，匯算清繳時再調(diào)增，這樣可以嗎？
小默老師
2023 04/07 16:29
嗯嗯同學(xué)，可以的同學(xué)
84784979
2023 04/07 16:44
好的，謝謝老師！
小默老師
2023 04/07 16:47
不客氣同學(xué)，希望幫到你
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