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老師您好，22年四季度末我們應(yīng)交稅費(fèi)有待認(rèn)證的是23萬，填寫資產(chǎn)負(fù)債表是-23萬。為了報表好看，把應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù)調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表，其他流動資產(chǎn)借方，我是應(yīng)該在其他流動資產(chǎn)增加，是否正確。 現(xiàn)填寫二三年依據(jù)的報表，說我資產(chǎn)總額缺少23萬，是不是我的報表填錯了？
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你好，你看下你的期初數(shù)據(jù)和去年12月末的是一樣的嗎？
2023 04/07 14:59
84785039 
2023 04/07 15:03
老師數(shù)據(jù)就是這樣的，我就懵了，我也不敢改了，是不是當(dāng)初這個邏輯關(guān)系我填錯了呀？
當(dāng)時聽老師說為了報表不體現(xiàn)負(fù)數(shù)好看，我就把應(yīng)交稅費(fèi)這個負(fù)數(shù)填到其他流動資產(chǎn)了
實際上我總的資產(chǎn)總額是467萬
郭老師 
2023 04/07 15:06
你好，你給我發(fā)過來的資產(chǎn)負(fù)債表是三月份的嗎？如果是的話，季度初填寫到季度初，年末填寫到期末里面。
84785039
2023 04/07 15:14
老師您好，我后發(fā)這張表是22年四季度的報表，是咱們快賬記的報表是負(fù)的應(yīng)交稅金待認(rèn)證的23萬，為了報表好看，年末了我給他調(diào)整到其他流動資產(chǎn)了，資產(chǎn)總額就變成490萬了，是不是這個數(shù)填錯了呀？現(xiàn)在我報一季度報表，資產(chǎn)總額年初就是467萬
一報所得稅報表就說與實際預(yù)報的490萬相差
郭老師
2023 04/07 15:16
你好，沒有問題的，這個是正確的。
郭老師
2023 04/07 15:16
就應(yīng)該是填寫重分類之后的。
84785039
2023 04/07 15:18
那我現(xiàn)在報一季度報表的時候，它提示我資產(chǎn)總額是490萬，我可以不用管他是嗎？現(xiàn)在直接填寫我一季度資產(chǎn)負(fù)債表正常的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/07 15:22
可以的，可以這么做的，
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