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有一筆費用去年已經(jīng)進費用科目了，但今年才來的發(fā)票怎么做稅額
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之前借管理費用貸其他應(yīng)付款的嗎？
2023 04/07 14:57
84785001 
2023 04/07 14:58
不是，借管理費用貸銀行存款
郭老師 
2023 04/07 14:59
借其單預(yù)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增。
84785001
2023 04/07 15:00
去年沒有掛稅點哦
84785001
2023 04/07 15:01
只是想把這個稅點掛上去
郭老師
2023 04/07 15:04
也就是你現(xiàn)在收到的是專票是嗎？
郭老師
2023 04/07 15:04
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸其他應(yīng)付款。
84785001
2023 04/07 15:07
是的，專票
郭老師
2023 04/07 15:10
你好，我上面給你修改了，可以看一下的。
84785001
2023 04/07 15:12
例如是500塊含稅價怎么寫
郭老師
2023 04/07 15:14
稅率是多少的？如果是13%的
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整500，
借以前年度損益調(diào)整500除以1.13
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸其他應(yīng)付款，
借以前年度損益調(diào)整500除以1.13乘以13%貸利潤分配未分配利潤。
84785001
2023 04/07 15:16
不含稅金額500，稅額58
郭老師
2023 04/07 15:17
借其的應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整500加58。
郭老師
2023 04/07 15:18
借以前年度損益調(diào)整500，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸其他應(yīng)付款58。
郭老師
2023 04/07 15:18
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配，未分配利潤58。
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