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問(wèn)題已解決
老師，您好，麻煩問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人保安公司代發(fā)工資的發(fā)票在增值稅報(bào)表要如何填報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)
2023 04/07 14:37
84785040 
2023 04/07 14:40
附表一都需要填列那些內(nèi)容呢
小佳老師 
2023 04/07 14:41
同學(xué)，是差額征稅嗎
小佳老師
2023 04/07 14:42
如果有差額征稅，除了填列把銷售額，還需要把扣除金額填列到對(duì)應(yīng)稅率的扣除金額欄里
84785040
2023 04/07 14:43
不是，開(kāi)的發(fā)票有一部分是代發(fā)工資一部分是服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)的部分能自動(dòng)帶出來(lái)，代發(fā)工資部分沒(méi)有帶出來(lái)
小佳老師
2023 04/07 14:50
如果選擇的差額征稅，按照簡(jiǎn)單計(jì)稅方法，代發(fā)工資不需要繳納增值稅的，如果是全額開(kāi)具，系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)獲取到，你檢查下開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票是否上傳
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