問(wèn)題已解決

代賬公司之前的留抵稅都是放在進(jìn)項(xiàng)稅額里，現(xiàn)在需要抵扣這個(gè)月銷項(xiàng)稅如何做呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 13:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2023 04/07 13:06
84785009
2023 04/07 13:13
這個(gè)銷項(xiàng)全部是上個(gè)月的留抵稅額抵扣的，就是銷項(xiàng)稅額全都是用留抵稅額抵扣怎么處理
84785009
2023 04/07 13:13
這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了，因?yàn)榱舻侄愵~全部可以抵完銷項(xiàng)稅額了
劉艷紅老師
2023 04/07 13:18
進(jìn)項(xiàng)能全抵完，還有余額嗎？
84785009
2023 04/07 13:36
抵完，上期留抵稅還有剩下的，這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)發(fā)票了
劉艷紅老師
2023 04/07 13:42
如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額.
84785009
2023 04/07 13:57
我知道啊，但是你這月貸的銷項(xiàng)稅額不需要處理嗎？實(shí)際上報(bào)稅時(shí)已經(jīng)抵扣了
劉艷紅老師
2023 04/07 14:06
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅一?銷項(xiàng)稅額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84785009
2023 04/07 14:35
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)是什么意思？上面不是有結(jié)銷項(xiàng)稅了吧
劉艷紅老師
2023 04/07 14:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)不用管，是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
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