問(wèn)題已解決

老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個(gè)科目名稱錯(cuò)了，是單獨(dú)紅沖那一張嗎？庫(kù)存商品的二級(jí)科目錯(cuò)了 ，已經(jīng)發(fā)生過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有問(wèn)題是直接更正入庫(kù)的憑證還是要通過(guò)損益調(diào)整更正全部

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 12:07
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
單獨(dú)紅沖那一張，直接更正入庫(kù)的憑證
2023 04/07 12:11
84784954
2023 04/07 12:26
老師錯(cuò)的那個(gè)是22年的，直接更正不影響的哈
向陽(yáng)老師
2023 04/07 12:42
直接在2022年的憑證里更正
84784954
2023 04/07 12:48
?2022年的憑證已經(jīng)裝訂了，想在23年更
向陽(yáng)老師
2023 04/07 12:50
那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
84784954
2023 04/07 13:48
分錄要怎么寫呢？
向陽(yáng)老師
2023 04/07 13:51
您之前怎么做的分錄呢？
84784954
2023 04/07 14:28
之前就是借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸銀行存款，借其他業(yè)務(wù)收入貸庫(kù)存商品暫估入庫(kù)
向陽(yáng)老師
2023 04/07 14:36
您好，同學(xué)，怎么是 借：其他業(yè)務(wù)收入呢？是其他/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
向陽(yáng)老師
2023 04/07 14:38
庫(kù)存商品二級(jí)明細(xì)錯(cuò)在哪里的?。?/div>
84784954
2023 04/07 14:43
因?yàn)槟莻€(gè)是直接入庫(kù)的商品，之前庫(kù)存商品下沒(méi)有二級(jí)科目，應(yīng)該是加二級(jí)科目以后他直接轉(zhuǎn)到里面的當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意到。因?yàn)橹拔覀兊闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的話是服務(wù)類，所以這個(gè)就做成了其他業(yè)務(wù)收入
向陽(yáng)老師
2023 04/07 14:50
最好到2022年的憑證中去改下，裝訂的憑證是可以不動(dòng)的
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