00:10:00
問題已解決
老師，去年12月份的工資薪金計提到今年1月份來了，因為我們是當(dāng)月工資下月發(fā)的，而且做賬務(wù)的時候，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提，那這個怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，也就是12月份兒的工資，你在一月份做的計提，是這個意思嗎？
2023 04/07 10:53
郭老師 
2023 04/07 10:58
你好，你近期的工資能修改嗎？把管理費用改成以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 04/07 10:59
對，是的，是這個意思的。
郭老師
2023 04/07 11:08
好，其他的不需要修改的，跨年了不用動。
郭老師
2023 04/07 11:26
你好，對的，是的，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利。
郭老師
2023 04/07 11:26
你好，有問題，應(yīng)該是發(fā)工資的次月才申報個稅。
郭老師
2023 04/07 11:35
對的，是的，可以零申報一個月的。
郭老師
2023 04/07 11:47
你好，也跟著領(lǐng)申報那邊正常申報，你個稅里面所有的都是零。
郭老師
2023 04/07 12:01
你好，當(dāng)月計提當(dāng)月的借管理費用工資代應(yīng)付職工薪酬工資就是了。
郭老師
2023 04/07 12:01
賬務(wù)處理還是不變的，只不過是你申報的時候不一樣。
郭老師
2023 04/07 12:05
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/07 12:58
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784981 
2023 04/07 10:55
去年12月份的工資我是今年1月份申報的個稅，然后12月份工資也是在一月份發(fā)放的，所以12月份工資直接計提在1月份了，而且是在一月份發(fā)放的
84784981
2023 04/07 10:59
老師，近期的工資怎么修改？您的意思是把12月份的工資改成以前年度損益調(diào)整是吧
84784981
2023 04/07 11:03
其他還需要修改什么嗎？老師，那我個稅系統(tǒng)里4月份申報3月份實際發(fā)生額工資，然后賬務(wù)處理時3月份計提工資，4月份發(fā)放3月份工資，這個操作對的吧
84784981
2023 04/07 11:17
以前年度損益調(diào)整調(diào)整到未分配利潤里面是吧，這樣調(diào)整沒事吧
84784981
2023 04/07 11:19
我們公司當(dāng)月工資都是下個月才發(fā)放，個稅申報系統(tǒng)基本上每個月都是對應(yīng)好的，就是3月份申報3月實際發(fā)生額工資，只是發(fā)工資是在下個月。這個操作沒有問題吧，那我以后做賬的話就是當(dāng)月計提，然后下個月發(fā)放
84784981
2023 04/07 11:32
也就是說比如我3月份的工資4月份發(fā)，我應(yīng)該是在5月份申報4月份工資，實際也就是3月份的工資在5月份申報是吧，那現(xiàn)在問題已經(jīng)出現(xiàn)了，可以調(diào)整嗎？怎么調(diào)整
84784981
2023 04/07 11:43
零申報一個月的話，那個月的社保醫(yī)保公積金怎么辦。下個月怎么操作，因為工資都是走賬的
84784981
2023 04/07 11:59
賬務(wù)處理怎么處理呢
84784981
2023 04/07 12:04
那我下個月再零申報吧，這個月已經(jīng)扣個稅了
84784981
2023 04/07 12:57
老師，也就是五月份我申報4月份所屬期的個稅，因為發(fā)放3月份工資是發(fā)生在所屬期四月份的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，所以要在所屬期四月份申報3月份的工資
84784981
2023 04/07 12:57
賬務(wù)處理的話我還是當(dāng)月計提，然后次月發(fā)放
閱讀 409
描述你的問題，直接向老師提問
3829
意見反饋
