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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年12月份的工資薪金計(jì)提到今年1月份來(lái)了，因?yàn)槲覀兪钱?dāng)月工資下月發(fā)的，而且做賬務(wù)的時(shí)候，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提，那這個(gè)怎么調(diào)整
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你好，也就是12月份兒的工資，你在一月份做的計(jì)提，是這個(gè)意思嗎？
2023 04/07 10:53
郭老師 
2023 04/07 10:58
你好，你近期的工資能修改嗎？把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 04/07 10:59
對(duì)，是的，是這個(gè)意思的。
郭老師
2023 04/07 11:08
好，其他的不需要修改的，跨年了不用動(dòng)。
郭老師
2023 04/07 11:26
你好，對(duì)的，是的，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利。
郭老師
2023 04/07 11:26
你好，有問題，應(yīng)該是發(fā)工資的次月才申報(bào)個(gè)稅。
郭老師
2023 04/07 11:35
對(duì)的，是的，可以零申報(bào)一個(gè)月的。
郭老師
2023 04/07 11:47
你好，也跟著領(lǐng)申報(bào)那邊正常申報(bào)，你個(gè)稅里面所有的都是零。
郭老師
2023 04/07 12:01
你好，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工薪酬工資就是了。
郭老師
2023 04/07 12:01
賬務(wù)處理還是不變的，只不過是你申報(bào)的時(shí)候不一樣。
郭老師
2023 04/07 12:05
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/07 12:58
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784981 
2023 04/07 10:55
去年12月份的工資我是今年1月份申報(bào)的個(gè)稅，然后12月份工資也是在一月份發(fā)放的，所以12月份工資直接計(jì)提在1月份了，而且是在一月份發(fā)放的
84784981
2023 04/07 10:59
老師，近期的工資怎么修改？您的意思是把12月份的工資改成以前年度損益調(diào)整是吧
84784981
2023 04/07 11:03
其他還需要修改什么嗎？老師，那我個(gè)稅系統(tǒng)里4月份申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)生額工資，然后賬務(wù)處理時(shí)3月份計(jì)提工資，4月份發(fā)放3月份工資，這個(gè)操作對(duì)的吧
84784981
2023 04/07 11:17
以前年度損益調(diào)整調(diào)整到未分配利潤(rùn)里面是吧，這樣調(diào)整沒事吧
84784981
2023 04/07 11:19
我們公司當(dāng)月工資都是下個(gè)月才發(fā)放，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)基本上每個(gè)月都是對(duì)應(yīng)好的，就是3月份申報(bào)3月實(shí)際發(fā)生額工資，只是發(fā)工資是在下個(gè)月。這個(gè)操作沒有問題吧，那我以后做賬的話就是當(dāng)月計(jì)提，然后下個(gè)月發(fā)放
84784981
2023 04/07 11:32
也就是說(shuō)比如我3月份的工資4月份發(fā)，我應(yīng)該是在5月份申報(bào)4月份工資，實(shí)際也就是3月份的工資在5月份申報(bào)是吧，那現(xiàn)在問題已經(jīng)出現(xiàn)了，可以調(diào)整嗎？怎么調(diào)整
84784981
2023 04/07 11:43
零申報(bào)一個(gè)月的話，那個(gè)月的社保醫(yī)保公積金怎么辦。下個(gè)月怎么操作，因?yàn)楣べY都是走賬的
84784981
2023 04/07 11:59
賬務(wù)處理怎么處理呢
84784981
2023 04/07 12:04
那我下個(gè)月再零申報(bào)吧，這個(gè)月已經(jīng)扣個(gè)稅了
84784981
2023 04/07 12:57
老師，也就是五月份我申報(bào)4月份所屬期的個(gè)稅，因?yàn)榘l(fā)放3月份工資是發(fā)生在所屬期四月份的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，所以要在所屬期四月份申報(bào)3月份的工資
84784981
2023 04/07 12:57
賬務(wù)處理的話我還是當(dāng)月計(jì)提，然后次月發(fā)放
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