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進項稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫

84784948| 提問時間：2023 04/07 10:52

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小菲老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

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同學(xué)，你好本月進項稅額大于銷項稅額，月末則形成留抵稅額。借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 進項稅額大于銷項稅額，存在期末存在留抵稅額時。借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交找增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅實際繳納時：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

2023 04/07 10:53