00:10:00
問題已解決
老師，請問有一筆出口退稅因為之前做了退稅勾選，現(xiàn)在因單據(jù)不齊，不做出口退稅操作，那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，把它在電子稅務(wù)局里面申請退回就可以。
2023 04/07 10:41
84785010 
2023 04/07 10:43
不需要再去調(diào)整進(jìn)項稅么，因為進(jìn)項稅當(dāng)時勾選抵扣了
郭老師 
2023 04/07 10:43
你好，你當(dāng)時勾選的是退稅勾選，不是抵扣勾選。
郭老師
2023 04/07 10:44
你現(xiàn)在應(yīng)該把退稅勾選退回來，然后你再勾選平臺，選擇抵扣然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785010
2023 04/07 10:44
那如果申請退回的話，那還能做抵扣勾選么
郭老師
2023 04/07 10:46
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/07 10:46
是你這個不能抵扣，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，因為你這個已經(jīng)免稅。
84785010
2023 04/07 10:54
當(dāng)時我在退稅勾選時，做了借：進(jìn)項稅 貸：待抵扣額（其中就是應(yīng)交稅費的一增一減），那我現(xiàn)在不做了，分錄需要怎么調(diào)整，謝謝
郭老師
2023 04/07 11:00
借庫存商品
貸帶應(yīng)交水費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785010
2023 04/07 11:02
你的是增加庫存商品的成本價么
郭老師
2023 04/07 11:05
你好，對的，是的，之前是按照不含稅的，現(xiàn)在需要加稅合計，不是嗎？
84785010
2023 04/07 15:02
您好，可是我們增值稅-進(jìn)項稅在借方，是不是直接借庫存商品，貸增值稅-進(jìn)項稅，就可以了
郭老師
2023 04/07 15:08
可以的，可以這么做。
閱讀 240
描述你的問題，直接向老師提問
490
意見反饋
