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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：平常做采購(gòu)入庫(kù)分錄，是按采購(gòu)對(duì)賬單金額入賬，還是按實(shí)際入庫(kù)金額入賬？財(cái)務(wù)定的是只跟供應(yīng)商對(duì)賬到25號(hào)，后面的對(duì)入下月的賬？
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跟供應(yīng)商對(duì)賬到25號(hào)，后面的對(duì)入下月的賬
按實(shí)際入庫(kù)金額入賬
2023 04/07 09:12
84785011 
2023 04/07 09:16
意思是我做當(dāng)月的要把26-30號(hào)入庫(kù)的金額都要做進(jìn)去嗎？這樣做的話往來余額就跟對(duì)方對(duì)不上的
向陽(yáng)老師 
2023 04/07 09:31
財(cái)務(wù)什么時(shí)候扎帳呢？每月
84785011
2023 04/07 09:38
月底結(jié)賬
向陽(yáng)老師
2023 04/07 10:19
您好，同學(xué)，就到25號(hào)截止就可以哦，剩下的下個(gè)月的
84785011
2023 04/07 10:23
那如果這樣的話對(duì)于存貨的庫(kù)存有影響，比如賬上我按截止到25號(hào)入賬的，但實(shí)際庫(kù)存包含26-30號(hào)，這幾天的，如果盤點(diǎn)呢，那不是庫(kù)存跟我賬上的對(duì)不上？
向陽(yáng)老師
2023 04/07 10:25
本月26-下月25日是一個(gè)周期的
84785011
2023 04/07 10:33
我金蝶賬上的庫(kù)存數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)ERP庫(kù)存數(shù)據(jù)對(duì)不上呀？
向陽(yáng)老師
2023 04/07 10:44
是按采購(gòu)對(duì)賬單金額入賬和按實(shí)際入庫(kù)金額入賬差多少呢？
84785011
2023 04/07 17:03
比如，我按對(duì)賬單入金蝶1-25號(hào)，金蝶賬上月底結(jié)存100萬，ERP按實(shí)時(shí)入賬1-30日，庫(kù)存金額105萬，月底盤點(diǎn)106萬，盤盈1萬，我的金蝶賬上是要做一筆盤盈的1萬元，還是要做106-100=6萬？
向陽(yáng)老師
2023 04/07 17:16
盤盈1萬元啊，總體來說差異只是暫時(shí)的，要結(jié)合實(shí)際哦
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