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利潤表中的收入和科目余額表中的收入金額不一致是怎么回事？怎么查找出現(xiàn)的原因呢?謝謝
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你好
這個你要檢查收入的明細賬的，看一下是不是有使用負數(shù)的
2023 04/06 21:15
84784973 
2023 04/06 21:28
查了一下，有一筆收入我們是代其他店收的，被平臺扣除手續(xù)費后，余額全部返給那個店。當(dāng)時是這樣記賬的：借：主營業(yè)務(wù)收入（扣除手續(xù)費的金額）貸：銀行存款。是不是這里出了問題？
王超老師 
2023 04/06 21:29
有的，你這個很可能是講主營業(yè)務(wù)收入方在借方造成的
84784973
2023 04/06 21:50
那正確的應(yīng)該怎么做呢？
王超老師
2023 04/06 21:52
貸：主營業(yè)務(wù)收入? 這里是負數(shù)
貸：銀行存款
84784973
2023 04/06 22:03
謝謝。再問一句，沖抵的主營業(yè)務(wù)收入是沒扣除手續(xù)費之前的金額？還是就按實際返款的金額沖抵就可以？
王超老師
2023 04/06 22:06
你最好是按照實際的金額來沖的
84784973
2023 04/06 22:39
我按你說的做了，還是有差異，還有什么地方處理的不對，會出現(xiàn)這種情況？
王超老師
2023 04/07 07:31
有的，你看一下差額大不大
如果很多，你看一下是不是負數(shù)造成的
如果不大，你看一下是不是手續(xù)費
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