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您好，我想請問一下 行政一級單位，專項資金修繕固定資產(chǎn)50萬，分批付給二級單位，二級單位付給工程。 后財政評審56萬，工程單位開票56萬，但只能付款50萬。 這個一級單位入固定資產(chǎn)，怎么做賬？
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2023 04/06 19:50
84784992 
2023 04/06 19:53
好的謝謝老師
夕夕老師 
2023 04/06 20:24
借固定資產(chǎn)56
貸捐贈收入6
零余額賬戶用款額度50
84784992
2023 04/06 20:37
老師，這筆錢是一級單位很久前付給二級單位485000，還沒查到是走的什么科目，還有1萬3沒付?，F(xiàn)在走零余額用款額度應該不可以吧
夕夕老師
2023 04/06 21:16
那就查科目，按金額查找，因為金額比較大所以查起來應該比較方便，然后查到了就用之前走賬的科目把零余額賬戶科目替換就成。
夕夕老師
2023 04/06 21:18
沒支付1.3萬的可以用零余額賬戶，之前支付的485000走賬的科目替換上面的零余額賬戶
84784992
2023 04/06 21:53
好的謝謝老師，零余額貸方是不是代表支付這筆錢，但1.3萬的錢暫時還不付，這個要怎么記
夕夕老師
2023 04/06 22:00
可以用零余額賬戶用款額度，也可以先不做賬，因為行政單位是收付實現(xiàn)制的。
84784992
2023 04/06 22:27
好的謝謝老師，沒支付的1.3暫時還不付，那這個也找到之前的科目先記到貸方負數(shù)嗎？
夕夕老師
2023 04/06 23:10
記到貸方數(shù)也是可以的
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