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問(wèn)題已解決
老師好，建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)出3%增值稅專(zhuān)票不含稅收入50394.61元，1%普票不含稅收入693069.30元，增值稅申報(bào)表怎么填
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你好，第二行填寫(xiě)50394.61
第三行填寫(xiě)693069.3
第一行是第二行加第三行合計(jì)
2023 04/06 18:03
郭老師 
2023 04/06 18:04
前面的百分之二
693069.3*2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84785046 
2023 04/06 19:05
謝謝老師剛才有點(diǎn)事，增值稅減免稅申報(bào)表怎么填呢
郭老師
2023 04/06 19:10
693069.3*2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84785046
2023 04/06 19:13
好的多謝老師
郭老師
2023 04/06 19:17
不用客氣，工作愉快。
84785046
2023 04/06 19:18
請(qǐng)教老師附列資料一怎么填寫(xiě)
郭老師
2023 04/06 19:22
你好，附列資料不用填寫(xiě)的，這個(gè)是差額交稅填寫(xiě)的。
84785046
2023 04/06 19:24
保存就行了吧老師
郭老師
2023 04/06 19:24
你好是的，是這么做的。
84785046
2023 04/06 19:24
多謝老師
84785046
2023 04/06 19:28
老師你看
郭老師
2023 04/06 19:35
你好，去填寫(xiě)附列資料一在本期銷(xiāo)售額里面。
84785046
2023 04/06 19:38
謝謝老師你看我這樣填對(duì)嗎
84785046
2023 04/06 19:40
應(yīng)稅行為（3%征收率）扣除額計(jì)算這填嗎
郭老師
2023 04/06 19:40
可以的，可以這么做的。
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