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建筑行業(yè)一般納稅人，收入是1117290.4 成本是：1315151.87 利潤(rùn)總額是-570489.37 季度企業(yè)所得稅申報(bào)顯示下列截圖，應(yīng)該怎么辦
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你好，你這個(gè)成本怎么大于收入了？
2023 04/06 17:17
郭老師 
2023 04/06 17:17
你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，你去調(diào)整一下吧，實(shí)際就是虧損的嗎。
84784985 
2023 04/06 17:36
實(shí)際有那么多成本。是不是把成本發(fā)票不要做那么多，留著以后做
84784985
2023 04/06 17:37
成本金額是加稅合計(jì)金額還是不含稅金額
郭老師
2023 04/06 17:41
你好，你算一下實(shí)際的業(yè)務(wù)成本，你看一下到底是它大于收入還是小于收入。
84784985
2023 04/06 17:48
實(shí)際成本確實(shí)是有那么多
郭老師
2023 04/06 17:55
你好，那你可以不用修改，但是有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，你稅務(wù)局很有可能會(huì)要求查賬。
84784985
2023 04/06 17:59
我打了電話給專管員，說叫我把成本留到以后做
郭老師
2023 04/06 18:01
那就是留到以后做的。
84784985
2023 04/06 18:07
成本金額是加稅合計(jì)金額，還是只是不含稅價(jià)金額
郭老師
2023 04/06 18:12
你好，一般納稅人對(duì)方給你開的專票，按照不含稅的小規(guī)模的，或者是對(duì)方給你開的普通發(fā)票，都是加稅合計(jì)。
84784985
2023 04/06 18:17
我公司是一般納稅人，
我意思是說，成本金額數(shù)在做賬的時(shí)候是填寫價(jià)稅合計(jì)金額還是填寫不含稅金額？
84784985
2023 04/06 18:22
比如我公司收到抵扣發(fā)票是：
不含稅金額是882277.97
稅：79405.03
加稅合計(jì)金額是961683
這張發(fā)票我做分錄是：
借：工程施工—園林882277.97
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)）79405.03
貸：應(yīng)付賬款-xx公司961683
結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：882277.97
貸：882277.97
我這樣做做錯(cuò)了嗎？
郭老師
2023 04/06 18:25
你好，對(duì)方給你的專票按照不含稅的來。你是一般計(jì)稅的嗎？只要一般計(jì)稅的就不含稅的。
84784985
2023 04/06 18:26
你看下我上面做的分錄以及金額數(shù)
郭老師
2023 04/06 18:28
你好你是一般計(jì)稅的不是啊，是的話正確的，對(duì)的，是這么做的。
84784985
2023 04/06 18:28
以前公司是小規(guī)模，現(xiàn)在升級(jí)了一般納稅人
郭老師
2023 04/06 18:32
你好，你是一般計(jì)稅
如果是的話是這么做的，自己判斷一下可以吧？
84784985
2023 04/06 18:33
我還不理解一般計(jì)稅是什么意思？
一般納稅人一定要做財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎？如果不做的話，會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎？
郭老師
2023 04/06 18:37
13%或者是9%或者是6%的稅率，這個(gè)就是一般計(jì)稅。
郭老師
2023 04/06 18:38
需要做財(cái)務(wù)報(bào)表的，不做你怎么報(bào)稅？
84784985
2023 04/06 18:42
電子稅務(wù)局不做財(cái)務(wù)報(bào)表也可以報(bào)稅通過，報(bào)稅只要填賬套里的數(shù)據(jù)。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表怕弄錯(cuò)了，上傳了財(cái)務(wù)報(bào)表稅局可以看得到
郭老師
2023 04/06 18:51
你企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤(rùn)表來填寫嗎？
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